| Contrato | Processo | Objeto do Contrato | Contratado | Valor Final | Vigência | Aditivos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-2026 | 80-2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS NORTE LTDA | R$ 2.441,84 |
25/06/2026 25/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 53-2026 | 78-2026 | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES DA PRESIDENCIA | BISCOITOS PREMIUM LTDA | R$ 1.431,00 |
22/06/2026 22/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 52-2026 | 79-2026 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | LICINIO MAIA - REFRIGERAÇÃO | R$ 12.870,00 |
22/06/2026 22/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 51-2026 | 78-2026 | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES DA PRESIDENCIA | BISCOITOS STA RITA LTDA | R$ 3.300,00 |
22/06/2026 22/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 50-2026 | 77-2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADOR | AUROS ELEVADORES LTDA | R$ 6.600,00 |
17/06/2026 17/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 49-2026 | 73-2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO | GRAFICA CAMPOS REIS LTDA | R$ 1.900,00 |
17/06/2026 17/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 48-2026 | 72-2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ | INJEMAX - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 920,00 |
12/06/2026 12/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 47-2026 | 71-2026 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO 3º ANDAR DA CÂMARA MUNICIPAL | GEORGE PHILIPE DE SOUZA | R$ 5.694,36 |
10/06/2026 10/07/0206 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 46-2026 | 70-2026 | AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES TIPO CAPACHO | MASTER COMÉRCIO DE TAPETES LTDA | R$ 2.960,00 |
10/06/2026 10/07/2026 |
NÃO | EXECUÇÃO | |
| 45-2026 | 69-2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | CASA PROGRESSO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.832,00 |
08/06/2026 08/06/2026 |
NÃO | CONCLUIDO |